Leverandør information

Kære leverandør

For at sikre den mest effektive og hensigtsmæssige behandling af leverandørfakturaer til Brdr. K. Hansen A/S, har vi udformet følgende information

KRAV TIL FAKTURA

Alle fremsendte faktura skal indeholde:

  • PO nummer / sagsnummer (4-ciffer el. 5-ciffer sagsnummer)
  • Indkøbernavn + evt. tlf. nummer (Hans Hansen / 99 99 99 99)
  • Leveringsadresse (Carl Jacobsens Vej)

Faktura skal sendes til

Faktura og kreditnota – skal sendes på e-mail i PDF-format til kreditorbkh@bkh.dk

Bilag, kontoudtog og rykkere skal sendes på e-mail til okonomi@bkh.dk

BETALINGER – LEVERANDØRFAKTURA

Betalinger foretages en gang ugentligt.

Leverandørfaktura vedr. foregående måned, skal være virksomheden i hænde seneste den 3. hverdag i måneden, for at blive betalt rettidigt.

Leverandørfaktura, som ikke er modtaget inden ovenstående deadline, vil forfald blive flyttet.

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Brdr. K. Hansen A/S

Agenavej 13
DK-2670 Greve
Danmark

CVR-nr. 33 77 98 87

Telefon: +45 5650 6500
Email: bkh@bkh.dk
Website: www.bkh.dk

Denne side bruger cookies. 
Ved at fortsætte med at browse, accepterer du brugen af cookies.
Læs vores cookiepoltik.